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問(wèn)題已解決
按照項(xiàng)目簽的合同，合同約定甲方先付30%的預(yù)付款，我方發(fā)出設(shè)備之后，甲方調(diào)試完成沒(méi)有問(wèn)題，會(huì)給我方打提貨款（合同的30%），然后我方開(kāi)具整個(gè)合同100%全額的發(fā)票給甲方，現(xiàn)在是我方已經(jīng)收到了這個(gè)預(yù)付款和調(diào)試款合計(jì)200萬(wàn)2個(gè)多月了，甲方一直沒(méi)讓我方開(kāi)票，我方需要先申報(bào)這個(gè)預(yù)付款和調(diào)試款合計(jì)200萬(wàn)的收入是嗎
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你好，應(yīng)當(dāng)按合同總價(jià)款申報(bào)才是的?
2022 12/08 09:09
84784986 
2022 12/08 09:16
為什么啊，我方只收到了60%的款，發(fā)票也沒(méi)開(kāi)，是做的大型設(shè)備，對(duì)方驗(yàn)收環(huán)節(jié)需要很長(zhǎng)的時(shí)間，還沒(méi)驗(yàn)收，我方只是發(fā)出了
鄒老師 
2022 12/08 09:17
你好，因?yàn)樯陥?bào)是根據(jù)收入總額，而不是根據(jù)收到多少貨款啊?
比如你銷(xiāo)售100萬(wàn)，收款20萬(wàn)，是按100萬(wàn)申報(bào)而不是20萬(wàn)啊?
84784986
2022 12/08 09:28
收到的貨款代表的是我這個(gè)項(xiàng)目的完工進(jìn)度呀
鄒老師
2022 12/08 09:28
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784986
2022 12/08 09:32
那我以什么來(lái)判斷我什么時(shí)候要去申報(bào)這個(gè)合同總額呢
鄒老師
2022 12/08 09:33
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)完成情況判斷，比如這個(gè)項(xiàng)目都完成了，就按項(xiàng)目總額申報(bào)，而不是按項(xiàng)目實(shí)際收款金額。
84784986
2022 12/08 09:48
對(duì)方?jīng)]有完全驗(yàn)收，只是我方把貨物發(fā)出了，我方發(fā)貨前，對(duì)方會(huì)打提貨款，那這個(gè)時(shí)候我們是不是不用先申報(bào)了。等對(duì)方完全驗(yàn)收了，我方開(kāi)100%的翁發(fā)票，才去申報(bào)這個(gè)合同總額
鄒老師
2022 12/08 09:49
你好，正常情況下，是等對(duì)方完全驗(yàn)收才開(kāi)票申報(bào)的
84784986
2022 12/08 10:40
像這種合同，什么時(shí)候申報(bào)增值稅收入
鄒老師
2022 12/08 10:40
你好，調(diào)試驗(yàn)收通過(guò)的時(shí)候
84784986
2022 12/08 10:46
前面收到預(yù)收款、進(jìn)度款、提貨款的時(shí)候，都不用申報(bào)增值稅收入是嗎
鄒老師
2022 12/08 10:46
你好，是的，是這樣的
之前做預(yù)收賬款處理
84784986
2022 12/08 11:01
那如果我方發(fā)出貨物之后，甲方調(diào)試時(shí)間很長(zhǎng)，可能跨年了，我方也不用申報(bào)增值稅收入嗎
鄒老師
2022 12/08 11:02
你好，是的，是這樣的
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