問(wèn)題已解決

某服裝廠為增值稅一般納稅人，2022年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售服裝取得含稅銷(xiāo)售額745.8萬(wàn)元,為銷(xiāo)售服裝出借包裝物收取押金14.69萬(wàn)元,約定3個(gè)月內(nèi)返還:當(dāng)月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金6.78萬(wàn)元。(2)以不含稅價(jià)格為15萬(wàn)元的服裝與乙公司不含稅價(jià)格為8萬(wàn)元的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行交差價(jià)款由乙存款支付，雙方均向?qū)Ψ介_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元（1）服裝廠當(dāng)月收取的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元。 （2）當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 （1）服裝廠當(dāng)月收取的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為=745.8萬(wàn)/1.13*13%+6.78萬(wàn)/1.13*13%+15萬(wàn)*13% （2）當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為=8萬(wàn)*13%+68萬(wàn)+6萬(wàn)*9%
2022 12/12 09:53
84784950
2022 12/12 09:58
好嘞，謝謝老師
鄒老師
2022 12/12 09:59
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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