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老師，以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅 請問老師，我該如何做結轉本月增值稅分錄？

84784965| 提問時間：2022 12/13 16:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 12/13 16:53
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