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（1）計算當期應繳納的企業(yè)所得稅，編制相關會計分錄； (2）計算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，并編制相關會計分錄。 威

84785003| 提問時間：2022 12/15 10:13
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璐媛
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,初級會計師
同學您好。1、當期應繳納所得稅費用711.25 借所得稅費用貸應交稅費711.25
2022 12/15 10:36
璐媛
2022 12/15 10:44
同學您好，不好意思第一個金額應該是811.25，打錯了。第二個遞延所得稅資產(chǎn)為65，遞延所得稅負債為0。借遞延所得稅資產(chǎn)15 遞延所得稅負債20 貸所得稅費用35
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