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小規(guī)模建筑業(yè)，開的勞務(wù)票工程在外地，需要開外管證預(yù)交所得稅嗎？

84784998| 提問時間：2022 12/16 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好是的，需要這么做。
2022 12/16 15:35
84784998
2022 12/16 15:37
有些單位也沒有交的，這個是涉稅風險嗎？
郭老師
2022 12/16 15:38
你好，有風險的后期查到需要補，如果他是小規(guī)模，季度45萬以內(nèi)開的專票，增值稅附加稅不需要交，開的普通發(fā)票的話，不管金額多少，只要是小規(guī)模，增值稅附加稅都不需要交。
84784998
2022 12/16 15:39
外管證也是跟增值稅一樣的嗎？
郭老師
2022 12/16 15:40
你好，外管證你開了之后才能預(yù)繳增值稅、附加稅，企業(yè)所得稅、個人所得稅這些 一個是稅款 一個是外經(jīng)證，他怎么會是一樣的。
84784998
2022 12/16 15:44
可是你說的季度45萬以內(nèi)不需要交增值稅，這 不就是增值一樣的嗎，外管證的話開專票都要預(yù)交嗎
郭老師
2022 12/16 15:48
你應(yīng)該問，預(yù)繳的增值稅和當?shù)氐脑鲋刀愓咭粯邮且粯拥模?/div>
84784998
2022 12/16 15:49
好，謝謝，明白了
郭老師
2022 12/16 15:50
不要客氣，工作愉快。
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