问题已解决

要有詳細(xì)的計算過程和分錄

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84785003| 提问时间：2022 12/21 09:55
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1、 業(yè)務(wù)招待費扣除100*60%=60 5000*0.005=25納稅調(diào)整100-25=75 非廣告性贊助支出不可以扣除納稅調(diào)增40 公益性捐贈扣除560*12%=67.2全部扣除，想貧困地區(qū)的捐贈全部扣除 應(yīng)納稅所得額的計算 560+75 +40=675 應(yīng)交企業(yè)所得稅675*25%=168.75
2022 12/21 10:05
暖暖老師
2022 12/21 10:08
2應(yīng)納稅所得額的計算 （180000-60000-38400）+5000*（1-20%）+6000*（1-20%）=90400 應(yīng)交個人所得稅90400*10%-2520=6520 已經(jīng)繳納2040+800+960=3800 補交6520-3800=2720
暖暖老師
2022 12/21 10:09
第三個題目 1借固定資產(chǎn)3500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅455 貸銀行存款3955
暖暖老師
2022 12/21 10:10
2借待處理財產(chǎn)損益113000 貸原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出13000 借管理費用113000 貸待處理財產(chǎn)損益113000
暖暖老師
2022 12/21 10:10
3借在建工程200000 貸庫存商品200000
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