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請(qǐng)問我們公司有外地工程項(xiàng)目，預(yù)交了2%增值稅2萬，本地繳納7%增值稅7萬，本期我們可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有9萬，請(qǐng)問本次進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后，還剩多少進(jìn)項(xiàng)稅？
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你好，還有2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 12/28 11:22
84785040 
2022 12/28 11:36
申報(bào)表附表4是需要填列本期抵減2萬，進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額才會(huì)顯示2萬的是吧？
郭老師 
2022 12/28 11:37
對(duì)的是的，填寫發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有珠表28欄，這個(gè)是預(yù)繳填寫的。
84785040
2022 12/28 12:10
也就是外地預(yù)交的2%不能抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額只能抵本地的7%嗎
郭老師
2022 12/28 12:11
預(yù)繳怎么不可以抵扣，可以抵扣的。
84785040
2022 12/28 12:13
你剛不是說進(jìn)項(xiàng)稅額還剩2萬，相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅只抵扣了7萬，而不是9萬
郭老師
2022 12/28 12:14
你好，你已經(jīng)預(yù)繳了2%，
填寫抵扣
剩余7%
都是抵扣進(jìn)項(xiàng)
你只需要把剩余的那一部分認(rèn)證了之后再抵扣就可以的，抵扣多少算多少，剩余的都是留底。
84785040
2022 12/28 12:21
嗯嗯懂了，謝謝老師講得很仔細(xì)
郭老師
2022 12/28 12:28
不用客氣，工作愉快
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