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預(yù)交2023年一年物業(yè)費，我該怎么做分錄，沒有付款，怎么做分錄？

84785025| 提问时间：2022 12/29 15:53
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，請看一下你的描述 預(yù)交，代表提前交 了，后面又說沒有付款，到底是交了還是沒交呢
FAILED
2022 12/29 15:54
84785025
2022 12/29 15:56
我收到物業(yè)公司開過來的發(fā)票備注是2023年物業(yè)費，沒有公司的付款回單，這個我是掛賬還是？
鄒老師
2022 12/29 15:56
你好，沒有公司的付款回單 借：長期待攤費用，貸：應(yīng)付賬款
84785025
2022 12/29 15:58
我可以用預(yù)付賬款嗎？在1月直接轉(zhuǎn)到管理費用-物業(yè)費？
FAILED
鄒老師
2022 12/29 15:59
你好，不可以，因為已經(jīng)取得了發(fā)票，就不應(yīng)當通過預(yù)付賬款掛賬?
84785025
2022 12/29 16:02
我要在1月后面月份去攤銷嗎？還是直接可以在1月直接全轉(zhuǎn)到管理費用，借：管理費用-物業(yè)費，貸：長期待攤費用
鄒老師
2022 12/29 16:03
你好，需要從1月份開始，按12個月攤銷
84785025
2022 12/29 16:04
總金額/12攤到每個月做分錄？
鄒老師
2022 12/29 16:04
你好，是的，是這樣的
84785025
2022 12/29 16:15
這個在12月賬務(wù)處理對嗎？
FAILED
鄒老師
2022 12/29 17:00
你好，2023年物業(yè)費，是法人代表個人墊付了嗎？
84785025
2022 12/29 17:02
這個也不知道，我是掛應(yīng)付賬款-物業(yè)公司這樣合理點嗎？
鄒老師
2022 12/29 17:02
你好，需要知道到底有沒有付，如果付了是誰付的，才知道貸方具體是什么科目的?
84785025
2022 12/29 17:03
問了沒有付
鄒老師
2022 12/29 17:04
你好，沒有付，分錄就是 借：長期待攤費用，貸：應(yīng)付賬款
84785025
2022 12/29 17:05
應(yīng)付賬款-后面跟的是物業(yè)公司？
鄒老師
2022 12/29 17:05
你好，是的，是這樣的
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