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需要做這一步嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助 看增值稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目有免稅金額，需要和賬里科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 的數(shù)據(jù) 對(duì)起來(lái)嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

同學(xué)你好 所以不用做增值稅 也直接不用做營(yíng)業(yè)外收入

看增值稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目有免稅金額，需要和賬里 的數(shù)據(jù) 對(duì)起來(lái)嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 需要對(duì)起來(lái)

老師，我們收到了錢(qián)，但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，要到第二年開(kāi)，這個(gè)怎么賬務(wù)處理

可以做無(wú)票收入嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)可以做的

那如果，對(duì)方需要發(fā)票，我們?cè)诖文?月份開(kāi)了發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理

同學(xué)你好 先紅沖無(wú)票收入然后再做開(kāi)票的分錄

就是我們知道需要開(kāi)票，但是12月底沒(méi)有開(kāi)成，1月份才開(kāi)，這樣12月份怎么做賬

同學(xué)你好 12月做未開(kāi)票收入

那我12月份做借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那我是1月份開(kāi)票了，應(yīng)該怎么做賬呢

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再按照開(kāi)的來(lái)做 這樣不影響2022年的損益 也不影響23年的

直接紅沖銀行，這樣不對(duì)吧

如果沖掉后期還要調(diào)整，那我直接做預(yù)收行嗎？今年換成了合同負(fù)債，做成預(yù)收可以嗎？

同學(xué)你好 你可以沖往來(lái) 然后再做往來(lái) 這樣銀行沒(méi)有變化

但是1月份是必須開(kāi)票的，12月份做往來(lái)，1月份沖往來(lái)，再做收入可以嗎？

同學(xué)你好 借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù) 然后 借預(yù)收(chéng)n貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 這樣