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貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù) 第19行本期免稅額 [56.40]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[56.4]+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額[0]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額[56.4]=[112.8],請(qǐng)核實(shí),怎么修改

84785020| 提问时间:2023 01/03 23:26
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薛薛老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好!19行只包括哈20和21兩行,小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額。這個(gè)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額應(yīng)該是重復(fù)了
2023 01/03 23:40
84785020
2023 01/03 23:55
哪里重復(fù)了
FAILED
84785020
2023 01/03 23:57
怎么修改
FAILED
薛薛老師
2023 01/04 00:54
您這提示是什么意思?需要核實(shí)什么?
薛薛老師
2023 01/04 00:55
這里兩個(gè)表格,免稅額就是一致的
84785020
2023 01/04 10:14
我提交,顯示不一致,讓我核實(shí)
薛薛老師
2023 01/04 10:21
您這個(gè)[112.8]的金額就是不對(duì)的,重復(fù)了,第19行本期免稅額 [56.40]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[56.4]+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額[0]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額[56.4]=[112.8]。只包括20+21行的,后面這個(gè)不知道您怎么又加上了明細(xì)表中的7行數(shù)據(jù)
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