问题已解决

老師,我有家貿(mào)易公司,進了一批貨,已經(jīng)入庫,發(fā)是也開出來了,是22年12月份的開進來的發(fā)票當時沒發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,23年1月份的發(fā)現(xiàn)了這個問題,我是要全部把票寄回對方充紅嗎?

84784995| 提问时间:2023 01/04 14:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 01/04 14:24
84784995
2023 01/04 14:33
那我該入庫的還是要入庫的呀,下面沒發(fā)票怎么辦,老板有兩家公司,一家公司轉到另一家公司100萬周轉,做什么科目,沒有利息的
郭老師
2023 01/04 14:37
好,你的產(chǎn)品到了,可以暫估的,借庫存商品,貸應付賬款,暫估就是了。
郭老師
2023 01/04 14:37
借銀行貸其他應付款 支付的一方,借其他應收款,貸銀行存款。
84784995
2023 01/04 14:38
周轉做什么科目,短期借款還是其他應收款,還是應收賬款
郭老師
2023 01/04 14:39
其他應付款、其他應收款做不了短期借款,從銀行或者是金融機構借錢才可以做短期借款或者是長期借款。
84784995
2023 01/04 14:45
公司與某公司有業(yè)務來往,既在某公司進貨,某公司又來我公司進貨,像這種情況,我是掛一個科目應收賬款還分開再做個應付賬款?
郭老師
2023 01/04 14:47
掛一個科目就可以的,你之前用了哪個科目,現(xiàn)在還是用哪個科目?
郭老師
2023 01/04 14:47
你現(xiàn)在這兩個需要對沖的情況下,兩個科目余額分別是多少,借方貸方。
84784995
2023 01/04 15:08
如果我進項多,沒賣出那么多貨,我可以先抵扣進項少交增值稅嗎?
郭老師
2023 01/04 15:12
可以的,可以這么做的。
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