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之前2022年3月份之前不是面交增值稅嗎？在這個(gè)免增值稅報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)候要調(diào)出來(lái)嗎？

84785033| 提问时间：2023 01/04 19:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，它的稅率是1%的，如果是普通發(fā)票，季度45萬(wàn)可以免增值稅，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅的，不需要調(diào)整。
2023 01/04 19:03
84785033
2023 01/04 19:06
留工補(bǔ)貼要調(diào)出來(lái)嗎
郭老師
2023 01/04 19:08
你好，這個(gè)是你們有專(zhuān)門(mén)的用途用了嗎？如果是的話(huà)可以的，但是你對(duì)應(yīng)的這個(gè)部分支出也不允許抵扣的。
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