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問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
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你好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。
2023 01/06 12:12
84785043 
2023 01/06 12:19
老師沒(méi)有你說(shuō)的我填在20欄，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師 
2023 01/06 12:22
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785043
2023 01/06 12:27
老師表二我填負(fù)數(shù)，主表期末留底就把紅字發(fā)票加起來(lái)，表二我填正數(shù)，主表是紅字發(fā)票減出來(lái)，申報(bào)說(shuō)紅字信息比對(duì)通不過(guò)！
郭老師
2023 01/06 12:29
留底還是留底的金額，
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面，
最后交稅的時(shí)候，如果你沒(méi)有銷項(xiàng)的話，是應(yīng)該留底減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)交稅，
如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出小于留底的話，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零。
84785043
2023 01/06 12:31
老師好了可能是系統(tǒng)問(wèn)題
郭老師
2023 01/06 12:32
可能是
再退出去重新保存試一下。
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