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老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)（實(shí)際上個(gè)月已經(jīng)繳納的增值稅） 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
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你好，30欄和25欄填寫(xiě)一樣的。
2023 01/06 15:32
84785022 
2023 01/06 15:34
老師 第34行 是實(shí)際扣款的金額 是嗎
郭老師 
2023 01/06 15:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785022
2023 01/06 15:56
老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計(jì)提嗎 計(jì)提的分錄怎么做呢
郭老師
2023 01/06 16:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785022
2023 01/06 16:03
老師 我們平常都沒(méi)有計(jì)提過(guò) 就繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀行存款 是不是只有12月才計(jì)提呢
郭老師
2023 01/06 16:07
你好，不是的，一般納稅人按月做。
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