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在申報第四季度企業(yè)所得稅中,只有營業(yè)收入,沒有營業(yè)成本,因為之前的會計都計入了管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里面了,營業(yè)成本填0,利潤總額和利潤表上就不一樣了啊,是正數(shù)了,老師該怎么弄呢?

84785037| 提问时间:2023 01/08 23:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
不影響啊,利潤總額就是你利潤表示的利潤總額直接超過去就行了。
2023 01/08 23:54
84785037
2023 01/09 11:35
那營業(yè)收入還是填上不含稅銷售額,營業(yè)成本填0,利潤總額填財務(wù)報表上利潤表的利潤總額,這樣是不是可以?
陳詩晗老師
2023 01/09 12:02
對的,這樣填寫可以的
84785037
2023 01/09 13:12
謝謝木木老師
陳詩晗老師
2023 01/09 13:29
不客氣,祝你工作愉快。
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