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老師，開5%普票的小規(guī)模，第四季度銷售額32萬(wàn)，增值稅表怎么填呢？
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同學(xué)，在免稅的普通發(fā)票在第十欄里面填寫的。
2023 01/10 15:46
84785032 
2023 01/10 16:04
哦，還以為是填第6行和第四行呢，然后再填減免表。
84785032
2023 01/10 16:06
哪就是不超45萬(wàn)填的位置就是一般小規(guī)模免稅的第10行唄
Anan老師 
2023 01/10 16:11
你好，理解正確！
超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表，最后一行，如果沒有超過的，只需要填寫主表的第十行就可以了。
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