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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 社保計(jì)提個人部分是怎么回事？不明白只知道計(jì)提公司部分
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學(xué)員你好，因?yàn)閭€人部分是從工資里扣的
規(guī)范處理
借*管理費(fèi)用
貸*應(yīng)付職工薪酬
借*應(yīng)付職工薪酬貸*其他應(yīng)付款 銀行存款
他省略了應(yīng)付職工薪酬
2023 01/11 21:55
84785023 
2023 01/11 22:00
老師? 我理解為社保個人部分計(jì)提時(shí)
? 借管理費(fèi)用-社保個人部分
? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬
繳納時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬
? 貸銀行存款
悠然老師01 
2023 01/11 22:01
如果時(shí)間有差異的話是先轉(zhuǎn)其他應(yīng)付或者其他應(yīng)收的
84785023
2023 01/11 22:01
那我前面用的是其他應(yīng)收款的科目啊
悠然老師01
2023 01/11 22:02
老師 我理解為社保個人部分計(jì)提時(shí)
借管理費(fèi)用-社保個人部分
貸應(yīng)付職工薪酬
繳納時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
這里沒有其他應(yīng)收款
84785023
2023 01/11 22:02
我現(xiàn)在不是個人部分需要計(jì)提嗎？不需要我直接用其他應(yīng)收款核對可以嗎
悠然老師01
2023 01/11 22:04
可以直接用其他應(yīng)收款的
84785023
2023 01/11 22:04
我學(xué)課程說的是只計(jì)提公司部分? 現(xiàn)在我都不知道怎么整了? 卡到這兒了
悠然老師01
2023 01/11 22:04
沒關(guān)系，現(xiàn)在明白就行，這相當(dāng)于當(dāng)時(shí)工資按實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提的，沒計(jì)提社保，交的時(shí)候才計(jì)提這部分工資
84785023
2023 01/11 22:09
那10月用的其他應(yīng)收款? 到計(jì)提這里還用計(jì)提社保個人部分嗎？
悠然老師01
2023 01/11 22:10
你10月的憑證發(fā)來我看下
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