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老師,小規(guī)模納稅人酒店征用收入,2022年10月有一筆收入普票50000元未開發(fā)票,2022年11月銀行收到50000元并開發(fā)普票50000元,請問2022年10月和11月分別怎么寫分錄

84784982| 提问时间:2023 01/12 11:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
十月份借銀行房款待預(yù)收賬款,11月份兒借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023 01/12 11:16
84784982
2023 01/12 11:18
老師,10月份銀行存款沒有收到款,11月份才收到的款,但是合同簽訂的應(yīng)當(dāng)是屬于10月份的款,次月開發(fā)票并付款
郭老師
2023 01/12 11:20
你好,那你直接做到11月份兒就可以的,小規(guī)模的這個不影響你都是按季度報稅。
郭老師
2023 01/12 11:20
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784982
2023 01/12 11:22
哦,好的,謝謝老師,因為這是10月份征用的收入,所以我做到11月份收入也沒有關(guān)系吧
郭老師
2023 01/12 11:26
你好,沒有關(guān)系的,可以的。
84784982
2023 01/12 15:07
老師,因為12月份也有征用收入15萬,也是沒有開發(fā)票沒有收款,寫了借應(yīng)收賬款15萬 貸未開票收入15萬,但是2023年1月份開票收到款,然后我我2023年1月份寫分錄 借應(yīng)收賬款-15萬貸無票收入-15萬,借銀行存款15萬 貸主營業(yè)務(wù)收入15萬嗎
郭老師
2023 01/12 15:08
他直接借銀行(zhòng)n貸應(yīng)收賬款就可以的。
郭老師
2023 01/12 15:08
你想那么多可以的。
84784982
2023 01/12 15:08
因為2023年1月份要交1%個點的稅,這本來是12月份的房費
郭老師
2023 01/12 15:09
可以的,可以這么做的。
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