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老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規(guī)模納稅人，10月底申請了轉為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報報了，報的時候只輸入10月的數據，那我現在2023年1月要申報企業(yè)所得稅了，要怎么報啊，10月份的金額還算在里面嗎
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你好
企業(yè)所得稅不需要區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模，他填寫的是一到12月份的數據，不是第四季度的。
2023 01/14 13:37
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