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問題已解決
麻煩問一下這個帳是否有問題，如果有如何做審計調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有看到截圖或者問題哈
2023 01/14 14:15
84784979 
2023 01/14 14:16
可能上傳問題
叨叨老師 
2023 01/14 14:21
您好，分錄這樣寫是可以的，差異的388需要找出原因哈
84784979
2023 01/14 14:30
賬上計提了78053.25，清理時結(jié)轉(zhuǎn)了77664.95差異不就是388嗎
叨叨老師
2023 01/14 14:33
您好，這項資產(chǎn)累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額是正確的。
84784979
2023 01/14 14:35
結(jié)轉(zhuǎn)的比計提的少咋會是正確呢
84784979
2023 01/14 14:35
清理時不應該把計提的都結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
叨叨老師
2023 01/14 14:39
你好，是的，清理時是把累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)完的，結(jié)轉(zhuǎn)后余額為零。
84784979
2023 01/14 14:46
但是企業(yè)少結(jié)轉(zhuǎn)了388對吧
叨叨老師
2023 01/14 14:46
您好，老師一直都在的哦
叨叨老師
2023 01/14 14:46
您好，賬面的計提金額確定下是多少
84784979
2023 01/14 14:48
78053賬面的計提金額
叨叨老師
2023 01/14 14:51
您好，固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)的金額是怎么來的呢，明細看下
84784979
2023 01/14 14:54
這是企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784979
2023 01/14 14:57
本期已計提折舊和期初的已提折舊為企業(yè)共計題折舊為78053
叨叨老師
2023 01/14 14:59
您好，固定資產(chǎn)清理，按該項固定資產(chǎn)的賬面價值，借記本科目，按已計提的累計折舊，借記“累計折舊”科目，按其賬面原價，貸記“固定資產(chǎn)”科目，已計提減值準備的，還應同時結(jié)轉(zhuǎn)減值準備。
84784979
2023 01/14 15:01
這些我也知道，想讓你判斷企業(yè)帳是否有問題，如果有該怎么解決
叨叨老師
2023 01/14 15:09
您好，看賬是否有問題需要涉及的資料太多，不能幫你細致分析，固定資產(chǎn)清理時，應結(jié)轉(zhuǎn)清理資產(chǎn)累計折舊的余額。
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