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實(shí)務(wù)
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12月沒有銷項(xiàng)票，但是有進(jìn)項(xiàng)票，以前會(huì)留到下個(gè)月再勾選抵扣，那現(xiàn)在涉及到跨年度，我是留著下次抵扣還是現(xiàn)在就勾選？怎么做賬？ 10月份有一張發(fā)票忘記作廢了，已經(jīng)入賬，也涉及到跨年，我應(yīng)該怎么做賬？
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你好，你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就可以的，沒有認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這個(gè)跨年的沒有關(guān)系，不影響。
2023 01/16 11:33
84784969 
2023 01/16 11:38
好。
10月有一張發(fā)票開錯(cuò)了，忘記作廢，一直也沒有開紅字發(fā)票，那我就不管了？等到啥時(shí)候開了紅字再管？
84784969
2023 01/16 11:40
以前從來沒有做過待認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)的科目，如果下個(gè)月要認(rèn)證，怎么做分錄？
郭老師 
2023 01/16 11:41
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 01/16 11:41
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784969
2023 01/16 11:53
謝謝。
年終獎(jiǎng)也是在個(gè)稅里申報(bào)嗎？一般是做在12月還是一月？
郭老師
2023 01/16 11:56
對的，是的，發(fā)放的次月
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