问题已解决

請問已付供應(yīng)商3000，對方已開票1500，有1500尚未開來，但是供應(yīng)商已經(jīng)注銷，我單位掛賬應(yīng)收他票1500，我單位賬怎么處理呢

84785041| 提问时间：2023 01/17 10:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，實際對方給你提供了貨物嗎？如果提供了的話，正常做賬就可以的，就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2023 01/17 10:15
84785041
2023 01/17 10:19
已經(jīng)提供了，借：原材料1500，貸：應(yīng)付賬款：1500 是嗎？需要標記不抵扣企業(yè)所得稅嗎，還是匯算清繳調(diào)出就可以
郭老師
2023 01/17 10:24
對的，是的，然后正常銷售出去，結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清交的時候調(diào)增不允許抵扣。
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