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實(shí)務(wù)
问题已解决
5月份在工資里扣了員工的水電費(fèi)，5月份計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資借業(yè)務(wù)成本-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，6月份借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金，7月份怎么做，
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你好！你這里面沒(méi)有體現(xiàn)水電費(fèi)啊。
光看分錄，你這個(gè)應(yīng)該就已經(jīng)可以了
2017 08/07 11:22
84784983 
2017 08/07 11:31
但是我在發(fā)工資的時(shí)候，原始憑證上的工資單有寫(xiě)是扣水電費(fèi)150元，比如這個(gè)員工的工資，總共5700元，扣稅100元，水電費(fèi)150元實(shí)發(fā)5450元，這個(gè)150元我就是做到管理費(fèi)用-工資了，不用管嗎
宋生老師 
2017 08/07 11:33
你好！是要計(jì)入管理費(fèi)用工資，只是發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
84784983
2017 08/07 11:44
發(fā)放的時(shí)候我做借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金，但是用銀行存款發(fā)工資的，這個(gè)150元已扣了，但是我做到現(xiàn)金里去了，要怎么改
宋生老師
2017 08/07 11:49
你好！沒(méi)明白你意思啊。按我說(shuō)的那個(gè)。你支付水電費(fèi)的時(shí)候，借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸銀行存款
然后計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
最后借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用-水電費(fèi)
84784983
2017 08/07 11:57
上個(gè)月發(fā)放的時(shí)候我做 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金，其他應(yīng)收款這個(gè)科目我沒(méi)做，
宋生老師
2017 08/07 11:58
你好！所以你現(xiàn)在就有這個(gè)問(wèn)題啊。最終有個(gè)數(shù)掛著了啊
你可以紅字沖減你之前的，然后按上面這個(gè)做
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