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出差補貼的處理，首先，公司應該明確補貼政策，按一定規(guī)定由相關部門審核，給予出差人員補貼，例如可以按國家有關規(guī)定或者公司自設標準發(fā)放補貼。在出差的情況下，如果出差人員申請補貼，可以提供出差的行程單、住宿費、交通費等發(fā)票，以便相關部門核對對報銷補貼。 在無發(fā)票的情況下，可以提供一些證明性文件，可以是收據(jù)、出差人員親自提供的出差小結(jié)等，以便相關部門核實，給予補貼。具體報銷手續(xù)以公司制度為準，可以選擇沒有發(fā)票對公轉(zhuǎn)出去，也可以做到薪資中申報。 拓展知識：在給予出差補貼時，除了考證發(fā)票的真實性外，還要關注發(fā)票的有效性問題，即發(fā)票的種類、金額要符合國家稅法規(guī)定，只有有效的發(fā)票才可以報銷補貼，否則，付出的補貼不能計算在內(nèi)，不能給予報銷補貼。