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老師請問我報稅系統(tǒng)有留底稅額，做賬時開了銷售發(fā)票出去我就照計提銷項稅額對吧，然后有留底稅額不用做進(jìn)銷項分錄了吧，進(jìn)大于銷
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你好可以的
可以不做的
2023 01/29 17:29
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老師，你好，我上期，銷項稅額大于進(jìn)項稅額時，分錄如圖，本期進(jìn)項大于銷項形成了留底稅額，沒有做分錄，如果我下期，有銷項稅額，并且這個銷項稅額小于我留底的稅額，還需要做分錄嗎？如果要做怎么做
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老師，你好，我上期，銷項稅額大于進(jìn)項稅額時，分錄如圖，本期進(jìn)項大于銷項形成了留底稅額，沒有做分錄，如果我下期，有銷項稅額，應(yīng)怎么用留底稅額做分錄
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當(dāng)月銷項稅額大于進(jìn)項稅額，但是有留底，整個留底算下來進(jìn)項大于銷項，請問本月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎？如何做分錄
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老師好，一般納稅人進(jìn)銷大于銷項時，有留底要做分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎？銷項大于進(jìn)項時要做哪些分錄?謝謝
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我三月份申報有個留底稅額，四月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)票，五月份申報進(jìn)項加留底大于銷項稅額怎么申報
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時，形成以下會計分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負(fù)債計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債，那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計提以下會計分錄嗎？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負(fù)債計提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計提嗎？ 17小时前
- 001 假設(shè)甲乙兩企業(yè)1.1簽訂租賃協(xié)議，約定甲于3.1正式將辦公樓租與乙，而實際上2.1乙便可以搬入辦公樓進(jìn)行修繕布置，請問1.1是租賃開始日嗎，甲于1.1判斷該租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃嗎？3.1是租賃期開始日嗎？甲、乙與3.1開始計提相關(guān)會計分錄嗎？那2.1是什么日期？ 18小时前
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