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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 鄒老師 ： 預(yù)付款項(xiàng)
取得發(fā)票的
哪個(gè)公司開(kāi)具了發(fā)票就沖銷哪個(gè)預(yù)付明細(xì)就是了回復(fù)
2017-09-04,21:49:11
老師，開(kāi)具發(fā)票的就做 借；原材料 貸；預(yù)付賬款 沖銷處理，
那沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，可能不會(huì)開(kāi)發(fā)票的了呢，還是做 借；預(yù)付賬款——某某公司 貸；銀行存款 處理了？？
2017 09/04 22:01
袁老師 
2017 09/04 22:00
可以的
袁老師
2017 09/05 07:04
是的，等實(shí)在不能開(kāi)具發(fā)票的，就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84785018 
2017 09/05 08:05
如果剛開(kāi)始沒(méi)有要求對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在還沒(méi)有讓對(duì)方不開(kāi)嗎？
或者是說(shuō)，對(duì)方開(kāi)的是普票不是是專票，我做沖銷處理的時(shí)候是，借：原材料 貸：預(yù)付賬款 就可以了吧。
袁老師
2017 09/05 08:46
是的，等實(shí)在不能開(kāi)具發(fā)票的，就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84785018
2017 09/05 09:08
如果剛開(kāi)始沒(méi)有要求對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在還沒(méi)有讓對(duì)方不開(kāi)嗎？
或者是說(shuō)，對(duì)方開(kāi)的是普票不是是專票，我做沖銷處理的時(shí)候是，借：原材料 貸：預(yù)付賬款 就可以了吧。
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