問(wèn)題已解決

12月底忘記做－筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收帳款，已經(jīng)結(jié)帳已經(jīng)申報(bào)了季度的匯算清繳，現(xiàn)在該怎么處理？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整匯算清交，如果這個(gè)有發(fā)票的可以調(diào)減
2023 02/01 11:43
84785000
2023 02/01 12:50
老師：摘要要怎么寫
郭老師
2023 02/01 12:52
補(bǔ)做某某賬戶處理， 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
84785000
2023 02/01 14:37
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整怎么做
郭老師
2023 02/01 14:39
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84785000
2023 02/01 14:49
好的，謝謝，那就借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)收帳款
郭老師
2023 02/01 14:51
對(duì)，是的，是這么做的。
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