免费问答

那是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？具體分錄怎么寫(xiě)呢？

你好，借銷(xiāo)售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行(zhòng)n做這個(gè)就可以的，然后你在勾選平臺(tái)里面直接選擇不抵扣勾選。

那已經(jīng)抵扣了呢？

借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

不要做一個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 嗎？

你好，不做的，因?yàn)槟阍谶M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面填寫(xiě)，如果你做進(jìn)項(xiàng)的話(huà)，你的進(jìn)項(xiàng)賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。

那做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話(huà)不是不平了嗎？

進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不可以嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 你交稅的時(shí)候是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)的。