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問(wèn)題已解決
我司為分包，年底勞動(dòng)局代甲方發(fā)我司工人工資，我司怎么做賬？
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您好，你們計(jì)提費(fèi)用了嗎
2023 02/04 11:41
84784958 
2023 02/04 11:42
工資有計(jì)提，工程款也是有開(kāi)票
小鎖老師 
2023 02/04 11:45
那你們就正常計(jì)提，貸方做其他應(yīng)付款，然后勞動(dòng)局代發(fā)的時(shí)候，沖銷其他應(yīng)付
84784958
2023 02/04 11:50
不是很明白，是借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)收賬款-甲方嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:52
嗯，最后再收回來(lái)這一筆錢
84784958
2023 02/04 11:55
好的，勞動(dòng)局發(fā)的總的工資金額是超過(guò)之前計(jì)提的應(yīng)收賬款金額，還需要重新計(jì)提多出部分是嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:56
您好，這個(gè)是不需要重新計(jì)提了哈
84784958
2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做?。?/div>
小鎖老師
2023 02/04 12:00
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?借??應(yīng)付職工薪酬? 貸? ?應(yīng)收賬款? 借 應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）? 銀行存款
84784958
2023 02/04 12:05
明白，感謝
小鎖老師
2023 02/04 12:16
不客氣的，祝您開(kāi)心
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