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老師，我們在2022年12月銷項稅25萬，進項稅27萬。月末該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好；? 借銷項稅25? ； 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸 進項稅 27 ； 借應交稅費-未交增值稅2 貸? ??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2??
2023 02/08 08:54
84784980 
2023 02/08 08:55
應交稅費-未交增值稅借方是代表這我們在電子稅務上的留底稅額么？
meizi老師 
2023 02/08 08:56
是的； 表示你留抵了2萬的金額??
84784980
2023 02/08 09:00
好的。我們公司是2022.10月新成立的，2022.11月、12月的工資當月忘記計提了，我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月份，請問可以在12月份的賬內(nèi)直接補提11月.12月的工資么？
meizi老師
2023 02/08 09:01
你好； 可以的； 可以反結(jié)賬； 但是反結(jié)賬后； 你記得改你4季度報表和申報表??
84784980
2023 02/08 09:10
計提，我做的是借：管理費用 貸：應付職工薪酬，月末年末時候需要處理應付職工薪酬么
meizi老師
2023 02/08 09:10
你好； 你反結(jié)賬是對的； 記得匯算之前去支付 工資即可；? ?可以的??
84784980
2023 02/08 09:13
月末，年末應付職工薪酬貸方有余額也是可以的是嘛？這兩個月工資在2023年的1月支付的。
meizi老師
2023 02/08 09:13
你好1； 可以有余額 ； 你沒有發(fā) 肯定會有貸方余額的； 掛著即可；? ?之后支付做支付分錄就平衡了? ?
84784980
2023 02/08 09:16
更改以后，第四季度報表和申報表可以在電子稅務局直接更改就行了是么？
meizi老師
2023 02/08 09:19
你好 ； 是 ； 系統(tǒng)一般可以改的； 除非你系統(tǒng)不允許； 就得去大廳改的??
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