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問題已解決
老師看一下圖片結(jié)轉(zhuǎn)余額怎么處理
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一、這個分錄應(yīng)在12月進行賬務(wù)處理的。
當然你如果是跨年結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在也可以補做分錄。
二、具體會計分錄是：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)這個貸方余額。
2023 02/09 10:58
84784988 
2023 02/09 11:00
老師這是退稅
江老師 
2023 02/09 11:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄也是一樣的。這個是屬于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
84784988
2023 02/09 11:11
未交增值稅金額對不上吧
江老師
2023 02/09 11:13
年終時，需要將”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅“科目的余額，全部反方向結(jié)平。
84784988
2023 02/09 11:15
老師年終再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
江老師
2023 02/09 11:16
按理論上講是年終再結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84784988
2023 02/09 11:17
一會試試 謝謝了
江老師
2023 02/09 11:18
祝學習進步，工作順利
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