問(wèn)題已解決

老師，2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)了未開(kāi)票銷(xiāo)售及銷(xiāo)項(xiàng)稅（當(dāng)時(shí)客戶(hù)沒(méi)要求開(kāi)票，申報(bào)了收入），2023年1月份客戶(hù)要求開(kāi)票了，增值稅納稅申報(bào)表要把未開(kāi)票銷(xiāo)售沖回(比如：這一單，2022年12月申報(bào)未開(kāi)票銷(xiāo)售收入100元，稅13元；2023年1月份開(kāi)票100元，稅13元，同時(shí)申報(bào)沖了2022年12月未開(kāi)票銷(xiāo)售收入-100元，稅-13元)，這樣有問(wèn)題嗎？申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)看圖片

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，你看一下能忽略這個(gè)提示，直接提交吧。
2023 02/09 15:33
84784948
2023 02/09 15:35
可以提交的，但是有這個(gè)提示“稅務(wù)機(jī)關(guān)將納入重點(diǎn) 監(jiān)控”。這樣企業(yè)是不是就有風(fēng)險(xiǎn)了？
郭老師
2023 02/09 15:36
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84784948
2023 02/09 15:44
好的，像這情況，稅務(wù)會(huì)來(lái)查賬嗎？還是需要我們提供相關(guān)材料
郭老師
2023 02/09 15:46
你好，這個(gè)不一定查的，很少有查這個(gè)的。
84784948
2023 02/09 15:50
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/09 15:50
不用客氣，工作愉快。
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