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老師：去年所得稅忘計(jì)提了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，借：利潤分配，貸：以前年度損益調(diào)整 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，這樣做對(duì)嗎？
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是對(duì)的，做得很規(guī)范。
2023 02/15 15:00
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今年計(jì)提去年的所得稅，然后八月份調(diào)整了，借：以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 又借：利潤分配未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)上年度報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò)，在匯算清繳時(shí)調(diào)增交了所得稅，會(huì)計(jì)分錄如何做? 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 貸：銀行存款100 借：利潤分配–未分配利潤100 貸：以前年度損益調(diào)整100
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所得稅匯算后，補(bǔ)交所得稅5萬，分錄借利潤分配5萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅5萬。借應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅5萬，貸銀行5萬。對(duì)不對(duì)??？可不可以不過以前年度損益調(diào)整？
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整
2024年度補(bǔ)繳2023年度企業(yè)所得稅，能否把利潤分配這個(gè)科目改寫成“本年利潤”這個(gè)科目？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分錄要計(jì)提嗎，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，支付時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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