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提問(wèn)：老師，我們這里是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保和公積金，那么月底我計(jì)提工資的時(shí)候，要怎么做？

84785006| 提问时间：2023 02/15 23:04
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023 02/15 23:05
84785006
2023 02/15 23:09
現(xiàn)在是社保和公積金先交，那我就借：提借管理費(fèi)用-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借：管理費(fèi)用-職工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是這樣吧？
易 老師
2023 02/15 23:13
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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