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11月份發(fā)生的費用，報銷的時候是1月份，11月份已經(jīng)有寫報銷單給到我們財務(wù)，那這費用做在1月合適？
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你的11月份有沒有做費用暫估？
2023 02/17 09:30
84784966 
2023 02/17 09:43
沒有的，那時單據(jù)提交了，啥都沒做
小寶老師 
2023 02/17 11:11
那你在本年補計要通過1000年度損益科目進行調(diào)整。
小寶老師
2023 02/17 11:11
那你在本年補計要通過以錢前年度損益科目進行調(diào)整。
84784966
2023 02/17 15:14
怎么做呀？
小寶老師
2023 02/17 15:37
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配貸以前年度損益調(diào)整
84784966
2023 02/17 15:43
那每一項的費用不用列支了嗎？，比如有管理費用-快遞費等等
小寶老師
2023 02/17 19:44
不用的，狂傲了沒法明細
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