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老師，今年紅沖去年專票，稅率不一樣，怎么做呀

84785035| 提问时间：2023 02/20 11:05
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅沖去年專票，選去年專票上的對(duì)應(yīng)的稅率
2023 02/20 11:08
84785035
2023 02/20 11:09
老師，一般納稅人，紅沖發(fā)票以后怎么做賬？
文文老師
2023 02/20 11:16
還需要重新開具發(fā)票嗎
84785035
2023 02/20 11:16
不需要了
文文老師
2023 02/20 11:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng) 借：未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款
84785035
2023 02/20 11:34
一般納稅人也是這樣處理嗎老師？那現(xiàn)在做去年的匯算清繳時(shí)需要調(diào)嗎？
文文老師
2023 02/20 11:40
現(xiàn)在做去年的匯算清繳時(shí)需要調(diào)。
84785035
2023 02/20 11:42
需要調(diào)整那一塊老師？
文文老師
2023 02/20 11:46
可直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào) 。即利潤表減少收入
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