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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年應(yīng)交稅費(fèi)的余額為正數(shù)，年報(bào)表上需要調(diào)嗎？
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你好，您應(yīng)繳稅金有余額。是需要帶繳納的嗎？還是說(shuō)是這個(gè)余額不不正確？如果調(diào)整需要查明原因。
2023 02/22 09:59
84785005 
2023 02/22 10:02
這個(gè)稅額是每個(gè)季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)的發(fā)票稅額，是減免稅額，需要調(diào)嗎?
小寶老師 
2023 02/22 10:09
減免的要記入營(yíng)業(yè)外收入。
84785005
2023 02/22 10:14
這是21年的稅額，在22年年末另計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這沒(méi)關(guān)系的吧？
小寶老師
2023 02/22 10:19
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，差額可以記得
84785005
2023 02/22 10:26
好。兩個(gè)個(gè)體戶沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，現(xiàn)在對(duì)公轉(zhuǎn)款應(yīng)該備注什么？
小寶老師
2023 02/22 10:26
可以寫(xiě)資金往來(lái)的哦
84785005
2023 02/22 10:27
直接備注往來(lái)款？但是后期這個(gè)款是沒(méi)有得還的。
小寶老師
2023 02/22 10:28
那肯定不可以的，錢(qián)出去了，要不然有發(fā)票回來(lái)可以抵賬，要不然把錢(qián)還回來(lái)。
84785005
2023 02/22 10:38
明白了。金蝶系統(tǒng)在月末結(jié)賬，計(jì)提所得稅上有金額（正數(shù)）這個(gè)要一定生成憑證嗎？
小寶老師
2023 02/22 10:38
是的，這個(gè)是結(jié)賬流程，必須生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，計(jì)提憑證。
84785005
2023 02/22 10:47
計(jì)提之后的應(yīng)交稅費(fèi)上有金額的，但是之前是免稅，沒(méi)有任何要交的稅費(fèi)，這個(gè)計(jì)提出來(lái)的憑證還要在另外做張憑證嗎/
小寶老師
2023 02/22 10:50
如果不用繳納的話就直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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