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老師您好！比如購買貨物的專票已經(jīng)認證抵扣進項了，然后隔月紅沖了，這個要怎么做賬轉(zhuǎn)出進項稅額
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你好，購買貨物的專票已經(jīng)認證抵扣進項了，然后隔月紅沖了，是做進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出進項稅額。
2023 02/22 16:15
84784947 
2023 02/22 16:18
老師那什么情況下做進項稅額轉(zhuǎn)出的賬？紅沖了申報的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出，然后做賬是做負數(shù)是嗎
鄒老師 
2023 02/22 16:19
你好，購買貨物的專票已經(jīng)認證抵扣進項了，然后隔月紅沖了，是做進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出進項稅額。
不要把? ?進項稅額負數(shù)? 與?進項稅額轉(zhuǎn)出? 給等同為一個意思了
比如虛開進項發(fā)票的時候，就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784947
2023 02/22 16:28
那這個進項報稅已經(jīng)抵扣了，不是需要轉(zhuǎn)出已抵扣的進項嗎，這個是叫進項稅額負數(shù)不是進項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 02/22 16:29
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784947
2023 02/22 17:30
好的明白，但是申報增值稅的時候，填寫附表二進項稅額那塊，是填寫在進項稅額轉(zhuǎn)出模塊吧
鄒老師
2023 02/22 17:31
你好，是進項稅額負數(shù)。
比如正數(shù)進項10萬，負數(shù)進項1萬，進項按9萬填寫。
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