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老師年前的分錄做錯了，是費用的憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的要怎么辦呢
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你好，具體的是什么原因?qū)戝e？
2023 02/23 08:33
84784998 
2023 02/23 08:45
沒有找到費用票呢，自己還不記得，金額是20000呢
郭老師 
2023 02/23 08:50
你好，也就是實際有業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票，是這個意思嗎？
郭老師
2023 02/23 08:50
那你直接納稅調(diào)增就可以的，賬上不用修改。
84784998
2023 02/23 08:53
可能就沒有這個業(yè)務(wù)，感覺是寫錯了
郭老師
2023 02/23 08:55
當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費用，貸其他應(yīng)付款嗎？
84784998
2023 02/23 08:55
是的，而且貸的還是其他應(yīng)付老板
郭老師
2023 02/23 08:56
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配，未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
84784998
2023 02/23 08:58
就是說，我現(xiàn)在（年后）做分錄，借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配，未分配利潤，是嗎？這樣做是什么意思？老師能解析一下嗎
郭老師
2023 02/23 08:59
對的，是的，第一個是紅沖你的管理費用，第二個是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784998
2023 02/23 09:04
這樣賬就對了，就能連接到今年是嗎？您說的調(diào)增是因為匯算清繳處理是去年的是吧？
郭老師
2023 02/23 09:04
對的，是的，是這么做的。
84784998
2023 02/23 09:44
以前匯算清繳的時候我就直接用年前月底的報表，我不會調(diào)，咱學(xué)堂有這個課嗎？
郭老師
2023 02/23 09:46
匯算青椒有課程的，你可以看一下。
84784998
2023 02/23 09:48
謝謝郭老師
郭老師
2023 02/23 09:50
不用客氣，工作愉快。
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