問(wèn)題已解決

老師公司繳納社保的分錄，先發(fā)放工資再繳納社保，和先繳納社保再發(fā)放工資的分錄有區(qū)別嗎？幫我寫(xiě)出分錄，謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 09:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
2023 02/24 09:18
84785023
2023 02/24 09:23
支付的時(shí)候?yàn)槭裁词瞧渌麘?yīng)付款社保，不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
東老師
2023 02/24 09:23
這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款沒(méi)啥區(qū)別，最后是平的都是正確的
84785023
2023 02/24 09:26
你能用其他應(yīng)收款幫我寫(xiě)出分錄來(lái)嗎
84785023
2023 02/24 09:27
我們公司用的是其他應(yīng)收款做的，我有點(diǎn)看不懂
東老師
2023 02/24 09:28
其實(shí)是一個(gè)意思，只是他用的不同的科目而已。
84785023
2023 02/24 09:31
圖片上7月扣繳在七月進(jìn)行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)這里第一個(gè)分錄，借方我看的懂，貸方為什么是貸的其他應(yīng)收款社保9其他應(yīng)收款住房公積金9?。?/div>
東老師
2023 02/24 09:32
你發(fā)給我的會(huì)計(jì)分錄我也不看不懂
84785023
2023 02/24 09:34
我們單位都用其他應(yīng)收款核算，不通過(guò)其他應(yīng)付核算，他這里是不是把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收了
東老師
2023 02/24 09:36
對(duì)每個(gè)單位的計(jì)提的計(jì)分不一樣，其實(shí)最后能平了就可以。
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