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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中是填帳面金額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ? 是的；? 按賬上數(shù)據(jù)來寫哈 ； 比如企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策采取“真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式，由企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出，自行計(jì)算加計(jì)扣除金額，填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》享受稅收優(yōu)惠，并根據(jù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況（前三季度）填寫《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）?！堆邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤?
2023 02/24 15:45
84785044 
2023 02/24 16:14
如果帳面金額和實(shí)際金額有出入（填時(shí)發(fā)現(xiàn)有模具實(shí)際不是研發(fā)用的），按哪個(gè)？
meizi老師 
2023 02/24 16:17
你好； 按照賬面的金額來寫 ； 實(shí)際金額? 你沒有做賬嗎? ?
84785044
2023 02/24 16:20
有。但發(fā)現(xiàn)12月的帳上把一個(gè)模具費(fèi)20000做錯(cuò)了。
84785044
2023 02/24 16:21
人員、投入等都對(duì)上，就模具費(fèi)對(duì)不上
meizi老師
2023 02/24 16:23
?你好；去修改賬上數(shù)據(jù)；? 在按實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)? ?
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