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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，已經(jīng)做了免抵退稅申報了，對應(yīng)原料的進項是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，哪個模塊有相關(guān)的學(xué)習(xí)。
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同學(xué)你好
你可以看下馮慧老師的課程
2023 03/08 10:25
84784976 
2023 03/08 10:43
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，已經(jīng)做了免抵退稅申報了，對應(yīng)原料的進項是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
樸老師 
2023 03/08 10:49
同學(xué)你好
對的
要做進項轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/08 11:15
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，已經(jīng)做了免抵退稅申報了，對應(yīng)原料的進項是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出額怎樣核算
樸老師
2023 03/08 11:18
同學(xué)你好
對的
要轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/08 11:27
轉(zhuǎn)出金額怎樣算
樸老師
2023 03/08 11:35
借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
出口退稅部分記為其他應(yīng)收款:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
根據(jù)當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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