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我公司是生產(chǎn)商,經(jīng)銷(xiāo)商模式,現(xiàn)在經(jīng)銷(xiāo)商是小微企業(yè),接了個(gè)單值800萬(wàn)左右的訂單,在工廠下單預(yù)計(jì)400萬(wàn)。經(jīng)銷(xiāo)商想讓消費(fèi)者拉直接打款到我們公司,我們開(kāi)票給消費(fèi)者,差額400萬(wàn)算給經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)服務(wù)費(fèi),他給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這樣他省了多少稅,我們?cè)黾恿硕嗌俣?麻煩幫忙測(cè)算一下,給下計(jì)算過(guò)程

84785015| 提问时间:2023 03/14 08:59
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你讓經(jīng)銷(xiāo)商提供貨物的發(fā)票400萬(wàn)元,就可以了。如果是提供服務(wù)發(fā)票,這個(gè)是看提供的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票,以及增值稅稅率(或征收率)是多少,才能決定省了多少稅,或者是說(shuō)你們?cè)黾恿硕嗌俣?,因?yàn)橐话慵{稅人的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的。進(jìn)項(xiàng)是否抵扣呢,抵扣多少,這個(gè)都是變動(dòng)的
2023 03/14 09:02
84785015
2023 03/14 09:03
工廠和經(jīng)銷(xiāo)商都是13%的專(zhuān)用發(fā)票,服務(wù)費(fèi)開(kāi)的6%的服務(wù)費(fèi)
江老師
2023 03/14 09:04
你說(shuō)的400萬(wàn)元,是含稅金額嗎?還是說(shuō)不含稅金額
84785015
2023 03/14 09:05
是含稅金額
江老師
2023 03/14 09:13
一、400萬(wàn)元的含稅金額,本身應(yīng)按13%的增值稅稅率開(kāi)具發(fā)票給你們公司,但最后開(kāi)成了6%的增值稅稅率的發(fā)票給你們,他們公司省的稅費(fèi)如下: 1、增值稅是:4000000/1.13*13%-4000000/1.06*6%=460176.99-226415.09=233761.90元。 2、城建稅稅率假定是7%(市區(qū)是7%,縣城是5%,村鎮(zhèn)、工礦區(qū)是1%),按六稅兩費(fèi)減半的政策,省的稅是: 233761.90*7%*50%=8181.67元。 3、教育費(fèi)附加稅率是3%,省的稅是:233761.90*3%*50%=3506.43元。 4、地方教育附加稅率是2%,省的稅是:233761.90*2%*50%=2337.62元。
84785015
2023 03/14 09:16
對(duì)于我這生產(chǎn)商增加了多少稅呢
江老師
2023 03/14 09:16
這個(gè)生產(chǎn)商減少的稅,就是你們?cè)黾拥亩悾褪嵌愞D(zhuǎn)嫁到你們企業(yè)交
84785015
2023 03/14 09:25
轉(zhuǎn)嫁給生產(chǎn)商的,我還是會(huì)從他那里收回來(lái)。這樣對(duì)他來(lái)說(shuō)沒(méi)起到省稅的作用吧。
江老師
2023 03/14 09:26
是的,如果是能夠收回,他們就沒(méi)有省稅。如果是收不回,他們就轉(zhuǎn)嫁了稅,就省了稅。
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