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問(wèn)題已解決
老師，我家是個(gè)體經(jīng)營(yíng)部，現(xiàn)在要申報(bào)年度匯算清繳，2022年第二季度申報(bào)時(shí)，需繳納151.86元，現(xiàn)在我申報(bào)了年度匯算清繳時(shí)，系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費(fèi)151.86元，稅局打來(lái)電話還要求我申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅C表，，現(xiàn)在申報(bào)不了C表，稅局說(shuō)需要調(diào)整一下報(bào)表，讓報(bào)表為0才行，我要怎么調(diào)整呢？
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你好，就是退回來(lái)的這個(gè)151讓你調(diào)整報(bào)表嗎。應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零，是這個(gè)意思嗎？
2023 03/14 10:25
郭老師 
2023 03/14 10:26
你可以納稅調(diào)增的。
84784959 
2023 03/14 10:27
老師，是這個(gè)意思，但是是要怎么調(diào)整報(bào)表 呢？
郭老師
2023 03/14 10:29
你好，在調(diào)整里面填寫就可以。
郭老師
2023 03/14 10:29
在納稅調(diào)增里面，你可以在其他里面調(diào)填寫。
84784959
2023 03/14 10:35
老師，是在里面填入151.86，就可以了，是吧
郭老師
2023 03/14 10:36
哦，不是的，應(yīng)該是151.86除以稅率。應(yīng)該是5%的稅。
84784959
2023 03/14 10:41
老師，你看一下應(yīng)填入哪個(gè)金額呢？
郭老師
2023 03/14 10:43
好，你這個(gè)是應(yīng)該繳納的，不應(yīng)該退。
郭老師
2023 03/14 10:43
這個(gè)是需要補(bǔ)稅的，不是嗎？
84784959
2023 03/14 10:46
稅局的意思說(shuō)，之前有繳納的，現(xiàn)在年底匯算，稅局需退還稅費(fèi)，我才能申報(bào)C表，如果賬目不齊全的話，建議調(diào)整為0就可以申報(bào)
郭老師
2023 03/14 10:49
你好，那你的實(shí)際交納稅款里面怎么沒(méi)有這個(gè)金額？你發(fā)過(guò)來(lái)的最后一個(gè)表格已繳納稅款，怎么沒(méi)有預(yù)繳的？
84784959
2023 03/14 10:51
老師，你看一下
郭老師
2023 03/14 10:53
好，截圖第一季度的和匯算清繳的。
84784959
2023 03/14 11:02
老師，你看一下
郭老師
2023 03/14 11:03
好，這個(gè)是第一季度預(yù)繳的是吧。
84784959
2023 03/14 11:03
老師，年度匯算清繳報(bào)表
郭老師
2023 03/14 11:03
然后你匯算清繳的呢？
84784959
2023 03/14 12:57
老師，我已經(jīng)發(fā)給你了
郭老師
2023 03/14 12:59
在納稅調(diào)增里面有一個(gè)其他不允許扣除的項(xiàng)目，在這里面填寫
4500?6075.29填寫這一個(gè)。
84784959
2023 03/14 13:03
老師，4500是什么
郭老師
2023 03/14 13:05
你好
45000
應(yīng)該是這一個(gè)，你預(yù)繳的時(shí)候累計(jì)扣除費(fèi)用是15000，匯算清繳的時(shí)候是一個(gè)6萬(wàn)
所以差額差了45000，需要調(diào)增。
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