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你好，我8月份計(jì)提項(xiàng)目成本，把01.063代碼項(xiàng)目的填錯(cuò)為01.063項(xiàng)目，所以核算項(xiàng)目掛錯(cuò)了，請問我這樣調(diào)整憑證對不對？我先做個(gè)錯(cuò)誤科目和錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科分錄錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)，再做一個(gè)正確分錄，核算項(xiàng)目本年度累計(jì)調(diào)整為0了

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84784979| 提问时间：2023 03/17 15:38
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
同學(xué)你好 是這樣做的 先做錯(cuò)誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了 然后再做藍(lán)字
2023 03/17 15:48
84784979
2023 03/17 15:57
暫估人工費(fèi)：借：工程施工-合同成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主要業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-暫估成本 隔月沖銷暫估：借：（紅字）工程施工-合同成本-暫估成本 貸：（紅字）應(yīng)付賬款-暫估成本 借：工程施工-合同成本-暫估成本 貸：主要業(yè)務(wù)成本
84784979
2023 03/17 15:58
老師，我沖銷暫估成本這樣對嗎？做了這些分錄我再做實(shí)際項(xiàng)目成本
樸老師
2023 03/17 16:03
可以的 可以這樣做的
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