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稅法 第三大題求解 共三小題

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84785044| 提问时间：2023 03/19 00:22
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 03/19 00:41
84785044
2023 03/19 01:31
好的阿嗯
84785044
2023 03/19 01:32
做好了發(fā)我
暖暖老師
2023 03/19 07:04
業(yè)務(wù)2和業(yè)務(wù)3應(yīng)交消費(fèi)稅合計(jì)是 230000/1.13*5%+19000*（1+6%）/（1-5%）*5%=11236.99
暖暖老師
2023 03/19 07:05
業(yè)務(wù)4代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （26000+41000+50000+40000）/（1-5%）*5%=8263.16
暖暖老師
2023 03/19 07:08
3當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10400+26000=36400 銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 230000/1.13*13%+19000*（1+6%）/（1-5%）*13%+190000*13%=53916.18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)53916.18-36400=17516.18
暖暖老師
2023 03/19 07:10
4應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅230000/1.13*13%=26460.18 應(yīng)交消費(fèi)稅230000/1.13*5%=10176.99 應(yīng)交附加稅（26460.18+10176.99）*12%=4396.46 流轉(zhuǎn)稅合計(jì)是 26460.18+10176.99+4396.46=41033.63
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