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稅法 第三大題求解 共三小題

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84785044| 提问时间：2023 03/19 00:22
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 03/19 00:41
84785044
2023 03/19 01:31
好的阿嗯
84785044
2023 03/19 01:32
做好了發(fā)我
暖暖老師
2023 03/19 07:04
業(yè)務2和業(yè)務3應交消費稅合計是 230000/1.13*5%+19000*（1+6%）/（1-5%）*5%=11236.99
暖暖老師
2023 03/19 07:05
業(yè)務4代扣代繳消費稅的計算 （26000+41000+50000+40000）/（1-5%）*5%=8263.16
暖暖老師
2023 03/19 07:08
3當月可以抵扣進項稅額 10400+26000=36400 銷項稅額的計算 230000/1.13*13%+19000*（1+6%）/（1-5%）*13%+190000*13%=53916.18 應交稅費應53916.18-36400=17516.18
暖暖老師
2023 03/19 07:10
4應交增值稅銷項稅230000/1.13*13%=26460.18 應交消費稅230000/1.13*5%=10176.99 應交附加稅（26460.18+10176.99）*12%=4396.46 流轉稅合計是 26460.18+10176.99+4396.46=41033.63
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