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客戶需要商品，我公司讓供應商直接發(fā)貨給客戶，但是是我收款，后續(xù)供應商開票給我，我該怎么做賬？
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也就是不經(jīng)過你單位是嗎？那直接借銀行
貸主營業(yè)務收入，應交稅費，
借主營業(yè)務成本，貸銀行放款或者是應付賬款
2023 03/20 08:13
84785016 
2023 03/20 08:15
后續(xù)供應商會開票給我
郭老師 
2023 03/20 08:19
那你什么時間確認收入？一般是對方給了貨物之后，還是按照你開了發(fā)票？
84785016
2023 03/20 08:20
我開發(fā)票確認收入
郭老師
2023 03/20 08:21
比如，你先給對方了貨款沒開收入的發(fā)票，借預付賬款貸銀行存款，確認收入之后結轉成本的時候，借主營業(yè)務成本貸預付賬款
84785016
2023 03/20 08:35
對方開票給我我怎么入賬？
84785016
2023 03/20 08:35
供應商開票給我我怎么入賬
郭老師
2023 03/20 08:38
你好，你給別人開了發(fā)票，借銀行存款，代助營業(yè)務收入應交稅費，借主營業(yè)務成本，貸預付賬款或者是銀行存款。
別人給你開了發(fā)票，如果你還沒有確認收入，借預付賬款，貸銀行存款，
如果你確認了收入，借主營業(yè)務成本貸預付賬款或者是銀行存款。
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