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問題已解決
老師，咨詢一下，就是我們單位做賬的時候少計提了一個月折舊，年度匯算清繳的時候，我這么填寫對不對啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你匯算清繳的時候，有把少計提 的折舊補填寫上嗎?
2023 03/20 13:11
84785012 
2023 03/20 13:12
你看見我發(fā)的照片了嗎，去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了，改不了了，剛才我發(fā)的是匯算清繳填寫固定資產(chǎn)的表格，你幫我看一下這樣對不對
84785012
2023 03/20 13:13
也就是我在稅收金額里面加上了本應該計提的折舊
鄒老師 
2023 03/20 13:13
你好，你匯算清繳的時候，有把少計提 的折舊補填寫上嗎?
如果有補上，是對的
如果沒有補上，那就不對的
84785012
2023 03/20 13:14
沒聽明白啥意思，你指的少計提的折舊補填寫上，是填寫在哪里，是23年做賬的時候補計提嗎
鄒老師
2023 03/20 13:15
你好，比如賬面計提10萬，少計提了1萬
你匯算清繳是按11萬填寫的折舊，那說明就是正確的?
84785012
2023 03/20 13:16
老師，你看不見我發(fā)的表格嗎
鄒老師
2023 03/20 13:17
你好，可以看到你發(fā)的圖片
但是無法通過圖片判斷你是不是按調(diào)整之后的折舊金額填寫的啊?
84785012
2023 03/20 13:18
賬載金額是按照記賬的數(shù)據(jù)填寫的之后稅收的金額，計提的折舊我是按照正確的填寫的，最終顯示納稅調(diào)整調(diào)減的金額在最后一欄，想讓你幫我看看寫的位置對不對
鄒老師
2023 03/20 13:19
你好，你匯算清繳的時候，有把少計提 的折舊補填寫上嗎?
麻煩給個正面回復，好嗎?
84785012
2023 03/20 13:19
？你說的我實在聽不明白
鄒老師
2023 03/20 13:20
你好，比如賬面計提10萬，少計提了1萬
你匯算清繳是按11萬填寫的折舊，那說明就是正確的?
請問不明白的地方，具體是哪里呢?
84785012
2023 03/20 13:20
我是填寫在稅收金額里面按照正確的寫的，我覺得補計提了，但是我不知道你說的補計提是指填在哪里
鄒老師
2023 03/20 13:21
你好，補計提，就是體現(xiàn)在賬載金額和稅收金額欄次啊
84785012
2023 03/20 13:21
我覺得你也沒有正面回答我的問題
鄒老師
2023 03/20 13:22
你好，補計提，就是體現(xiàn)在賬載金額和稅收金額欄次（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785012
2023 03/20 13:26
是，你指的補計提的折舊，是應該直接加在本年折舊的賬載金額里面，還是本年折舊直接就填寫我賬上少計提一個月折舊的金額
鄒老師
2023 03/20 13:26
你好，是應該直接少計提的折舊，加在本年折舊的賬載金額和稅收金額里面
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