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老師，進項票弄丟了已經(jīng)認證抵扣請問做匯算清繳要如何處理？

84784959| 提問時間：2023 03/22 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你問銷售方要第一聯(lián)復印件做賬抵扣不就可以了？
2023 03/22 12:17
84784959
2023 03/22 12:49
老師，去年的賬是代賬公司做的然后賬本沒有拿過來他們讓我直接在電子稅務局按增值稅上的申報這樣可以嗎？上年度沒有納稅調整是不是只要看電子稅務局增值稅就可以了
郭老師
2023 03/22 12:50
你好，可以的，我沒看懂最后一個什么意思。
84784959
2023 03/22 12:51
就是電子稅務局申報的增值稅有進項和銷項根據(jù)這個來做匯算清繳
郭老師
2023 03/22 12:55
你好，不是這么算的，是根據(jù)有發(fā)票的 發(fā)票丟失的，你問銷售方要復印件，照樣可以抵扣。
84784959
2023 03/22 13:01
發(fā)票丟失的已經(jīng)認證抵扣了
郭老師
2023 03/22 13:02
你好，兩聯(lián)都丟失了的話，這個需要去報備的。
84784959
2023 03/22 13:03
都丟失了
郭老師
2023 03/22 13:03
依據(jù)《國家稅務總局關于公布取消一批稅務證明事項以及廢止和修改部分規(guī)章規(guī)范性文件的決定》（國家稅務總局令第48號）第二條第二款。發(fā)票丟失后，應當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務機關，不再需要登報聲明作廢。 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則》（國家稅務總局令第25號）第三十一條規(guī)定：“使用發(fā)票的單位和個人應當妥善保管發(fā)票。發(fā)生發(fā)票丟失情形時，應當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務機關?！?/div>
84784959
2023 03/22 13:28
那如果代賬公司申報的銷項和進項是錯誤的呢？
郭老師
2023 03/22 13:32
你好，這個就不清楚人家是怎么做的。
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