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問(wèn)題已解決
收到退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)53元，分錄及金額是不是如下（級(jí)56元為含稅金額？） 借：銀行存款 56 貸：其他收益 52.83 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)聊吧增值稅銷(xiāo)項(xiàng)3.17
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是的，就是那樣計(jì)算的
2023 03/23 15:25
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老師，收到稅務(wù)局退返個(gè)稅手續(xù)費(fèi)2114.21，
分錄為借:銀行存款 2114.21
貸:其他收益 1994.54
應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 119.67
請(qǐng)問(wèn)是否正確
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小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是不是必須要開(kāi)票？分錄是：借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
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老師：我們公司收到稅局退的個(gè)稅金額是6754.23/1.06*0.06收到的金額是放哪個(gè)科目？稅又放應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？
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一直按含稅金額做收入，收到多少錢(qián)做多少收入，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）。本月繳納上月增值稅172034.32元。該怎么做賬呢？
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老師，我現(xiàn)在支付出去保險(xiǎn)費(fèi)但是沒(méi)收到發(fā)票，分錄就是 現(xiàn)在
借管理費(fèi)用 含稅金額
貸銀行存款 含稅金額
收到發(fā)票之后
借管理費(fèi)用 不含稅金額
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用 含稅金額
是這樣么？
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